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2015年兰陵县残疾人联合会部门决算
  • 索引号:49523640-1-04_A/2016-0831003
  • 公开目录:部门预决算
  • 发布日期:2016-08-30
  • 主题词:
  • 发布机构:残 联
  • 文  号:

 

2015年

兰陵县残疾人联合会

部门决算

 

 

 

 

 


  

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 

部门概况

一、 主要职能

兰陵县残疾人联合会是集代表、服务、管理三种职能于一体的综合性机关事业团体。

其主要职能:代表残疾人的共同利益,维护残疾人合法权益,为残疾人服务;开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、无障碍设施和维权工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业

县残联始终奉行“弘扬人道主义,保障残疾人平等参与社会生活,共享社会发展成果”的宗旨,不断开拓创新,勤奋工作,先后获得临沂市残疾人工作一等奖、山东省残疾人就业扶贫优秀基地、全国残疾人抽样调查先进调查队等荣誉,为全县经济社会全面发展做出了积极贡献。

二、 部门决算单位构成

县残联部门预算包括:单位本级决算,无下属事业单位决算。

纳入县残联2016部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

兰陵县残疾人联合会

 

 

 

第二部分

 

 

 

 

2015年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                    公开01表

部门:                                      单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1022.41

一、社会保障和就业支出

30

784.77

二、上级补助收入

2

 

二、住房保障支出

31

9.10

三、事业收入

3

 

三、彩票公益金支出

32

228.54

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

1022.41

本年支出合计

54

1022.41

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

1022.41

合计

58

1022.41

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


收入决算表

                                                                                      公开02表

部门:                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1,022.41

1,022.41

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

784.77

784.77

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

784.77

784.77

 

 

 

 

 

2081101

行政运行

118.49

118.49

 

 

 

 

 

2081104

残疾人康复

197.48

197.48

 

 

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

49.40

49.40

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

419.40

419.40

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.10

9.10

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.10

9.10

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9.10

9.10

 

 

 

 

 

229

其他支出

228.54

228.54

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金支出

228.54

228.54

 

 

 

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

228.54

228.54

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表

                                                                                   公开03表

部门:                                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

1,022.41

793.87

228.54

 

 

 

208

社会保障和就业支出

784.77

784.77

 

 

 

 

20811

残疾人事业

784.77

784.77

 

 

 

 

2081101

行政运行

118.49

118.49

 

 

 

 

2081104

残疾人康复

197.48

197.48

 

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

49.40

49.40

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

419.40

419.40

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.10

9.10

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.10

9.10

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9.10

9.10

 

 

 

 

229

其他支出

228.54

 

228.54

 

 

 

22960

彩票公益金支出

228.54

 

228.54

 

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

228.54

 

228.54

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

793.87

一、社会保障和就业支出

15

 784.77

 784.77

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

228.54

二、住房保障支出

16

 9.10

 9.10

 

 

3

 

三、彩票公益金支出

17

 228.54

 

228.54 

 

4

 

 

18

 

 

 

 

5

 

 

19

 

 

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1022.41 

本年支出合计

23

1,022.41

793.87

228.54

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1022.41 

合计

28

1,022.41

793.87

228.54

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

部门:                                                                                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

793.87

793.87

 

208

社会保障和就业支出

784.77

784.77

 

20811

残疾人事业

784.77

784.77

 

2081101

  行政运行

118.49

118.49

 

2081104

  残疾人康复

197.48

197.48

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

49.40

49.40

 

2081199

  其他残疾人事业支出

419.40

419.40

 

221

住房保障支出

9.10

9.10

 

22102

住房改革支出

9.10

9.10

 

2210201

  住房公积金

9.10

9.10

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 793.87

 778.24

 15.63

301

工资福利支出

98.81

98.81

0.00

30101

基本工资

33.74

33.74

0.00

30102

津贴补贴

62.09

62.09

0.00

30104

社会保障缴费

2.97

2.97

0.00

302

商品和服务支出

15.63

0.00

15.63

30201

办公费

0.50

0.00

0.50

30202

印刷费

0.50

0.00

0.50

30205

水费

0.50

0.00

0.50

30206

电费

2.00

0.00

2.00

30207

邮电费

1.00

0.00

1.00

30211

差旅费

0.10

0.00

0.10

30215

会议费

0.20

0.00

0.20

30216

培训费

8.00

0.00

8.00

30217

公务接待费

0.10

0.00

0.10

30229

福利费

0.13

0.00

0.13

30231

公务用车运行维护费

2.60

0.00

2.60

303

对个人和家庭的补助

679.43

679.43

0.00

30305

生活补助

438.11

438.11

0.00

30307

医疗费

182.58

182.58

0.00

30309

奖励金

39.51

39.51

0.00

30311

住房公积金

9.10

9.10

0.00

30313

购房补贴

10.12

10.12

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

部门:                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

0.00

228.54

228.54

0.00

228.54

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

228.54

228.54

0.00

228.54

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

0.00

228.54

228.54

0.00

228.54

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                  

                                                                公开08表

  部门:                                                              单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

2.7

0

 

0

2.6

0.1

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2015年部门决算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计1022.41万元(其中本年收入1022.41万元),全部为财政拨款收入。

2015年支出总计1022.41万元(其中本年支出1022.41万元),包括:社会保障和就业支出(类)784.77万元,住房保障支出(类)9.1万元,彩票公益金支出(类)228.54万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计1022.41万元,包括:本年财政拨款收入合计1022.41万元,其中一般公共预算财政拨款793.87元、政府性基金预算财政拨款228.54万元。

2015年财政拨款支出决算总计1022.41万元,支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)支出784.77万元,主要用于单位人员工资、日常运转、残疾人事业支出、重度残疾人护理补贴、低保残疾人困难补贴、残疾人教育就业培训、残疾儿童抢救性康复等支出。

2、住房保障(类)支出9.1万元,主要用于住房公积金支出。

3、彩票公益金(类)支出,主要用于重度残疾人护理补贴、低保残疾人困难补贴、残疾儿童抢救性康复等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为793.87万元,决算数比年初预算数增加13.87万元,主要原因是:重度残疾人护理补贴和低保残疾人困难补贴的救助范围扩大、救助标准提高。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)支出118.49万元,主要用于单位人员工资、日常运转;残疾人康复(项)支出197.48万元,主要用于残疾人康复支出;残疾人就业和扶贫(项)支出49.4万元,主要用于残疾人教育就业培训支出;其他残疾人事业(项)支出419.4万元,主要用于重度残疾人护理补贴、低保残疾人困难补贴。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出9.1万元,主要用于住房公积金支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算793.87万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费778.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

公用经费15.63万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入228.54万元,本年支出228.54万元。支出具体情况如下:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金(项)支出228.54万元,主要用于重度残疾人护理补贴、低保残疾人困难补贴、残疾儿童抢救性康复等支出。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年度县残联机关运行经费支出15.63万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车2辆。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年县残联一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.7万元,其中:公务用车购置及运行维护费2.6万元,公务接待费0.1万元。

2015年“三公”经费严格按照年初预算执行,决算数与年初预算数持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费等支出。其中:公务用车运行维护费2.6万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级检查督导工作,共计接待1批次,8人次。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    四、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

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